靖西市人民检察院2024年度部门预算

目 录

第一部分 ****点击查看 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****点击查看 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 ****点击查看 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****点击查看 概况

一、主要职责

本部门主要职能：****点击查看****点击查看机关，****点击查看检察院****点击查看委员会的领导，对**市人民****点击查看委员会负责并报告工作。
****点击查看的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
（二）依法向**市人民****点击查看委员会提出议案；
（****点击查看人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导；
（四）负责应由****点击查看管辖的刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作；
（五）负责应由****点击查看承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；
（六）负责应由****点击查看承办的提起公益诉讼工作；
（七）负责应由****点击查看****点击查看社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；
（八）受理向****点击查看的控告申诉；
（九）组织开展检察理论研究工作；
（十）负责****点击查看的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作；
（十****点击查看机关财务装备、检察技术信息工作规划；
（十二）负责其他应当由****点击查看承办的事项。

二、部门机构设置

2024年纳入编报预算范围，所属行政单位，核定人数36人（其中政法专项编制33人，后勤服务保障控制数3人），现有在职干警28人，退休干警24人。
****点击查看设下列内设机构：
****点击查看办公室。负责机关文电、会务、档案、值班等工作。协助院领导处理检察政务，****点击查看工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作，负责人大代表联络工作，负责财务装备管理工作，负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作，****点击查看工作部署、事项的督查。
（二）第一检察部。负责对法律规定由****点击查看办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作，办理****点击查看管辖的刑事申诉案件，外国人犯罪(涉外案件)，从2012****点击查看法院、检察院、**厅指定由**市****点击查看集中管辖定点办理。
（三）第二检察部。负责办理向****点击查看申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查,提出再审检察建议、提请抗诉。****点击查看法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督，对虚假诉讼、虚假调解进行监督，开展民事支持起诉工作，****点击查看机关在行政诉讼中的违法行为进行监督，负责办理破坏生态环境和**保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件，负责办理生态环境和**保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，负责对****点击查看提起的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议，对公益诉讼执行活动进行监督，办理****点击查看管辖的民事、行政申诉案件。
（四）第三检察部。****点击查看社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件，负责受理向****点击查看的控告和申诉，承办****点击查看管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件，承担检察理****点击查看委员会日常工作，负责案件的统一受理流转、办案流程监控、 涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织人民监督员工作。
（五）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作，负责对执行法律、****点击查看检察院及本院的规定、决定的情况进行督察，负责检察官惩戒相关工作，承担内部审计工作，负责巡察相关工作，负责司法警察工作，负责党群工作。
****点击查看设置5个派出机构。
****点击查看看守所检察室。负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施，维护在押人员合法权益，维护看守所监管秩序稳定，保障刑事诉讼活动、惩罚与改造罪犯工作顺利进行。
派驻地州检察室、派驻渠洋检察室、派驻化峒检察室、派驻龙临检察室，****点击查看机关工作要求，已摘牌。

三、部门预算构成

****点击查看无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 ****点击查看 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024****点击查看政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 ****点击查看 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入937.13万元，比上年增加 240.99万元，增长 34.62%， 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算； 总支出937.13 万元，比上年增加 240.99 万元，增长 34.62%， 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算937.13 万元，比上年增加240.99万元，增长34.62%。 其中：一般公共预算937.13万元，占收入总预算100.00%，比上年增加240.99万元，增长34.62%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算937.13 万元，其中：基本支出预算804.28 万元，占支出总预算85.82 %，比上年增加187.14万元，增长30.32%； 项目支出预算132.85万元，占支出总预算14.18 %，比上年增加53.85万元，增长68.16%。 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算937.13万元，比上年增加240.99万元，增长34.62%。收入包括：一般公共预算拨款937.13万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

2024年财政拨款支出总预算937.13万元，比上年增加240.99万元，增长34.62%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出659.43万元、社会保障和就业支出163.05万元、卫生健康支出60.23万元、住房保障支出53.72万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出937.13 万元，比上年增加240.99万元，增长34.62%。 其中：基本支出804.28万元，项目支出132.85万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，比上年减少 0.30万元，下降 30.00%。主要原因是：老百通字[2020]21号关于完善离退休干部党组织党建工作经费保障机制有关事项的通知区分在职党员和退休党员党组织经费。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出527.63万元，比上年增加 85.64万元，增长 19.38%。主要原因是：2根据政策变动要求，本年度新增基础绩效奖励预算及职业年金单位部分预算。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出131.80万元，比上年增加 53.80万元，增长 68.97%。主要原因是：地方办案业务经费根据人数安排预算的正常调增。

社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出36.26万元，比上年增加 13.75万元，增长 61.08%。主要原因是：离退休人员生活补助标准较上年提高。

社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出84.53万元，比上年增加 14.22万元，增长 20.22%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。

社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.26万元，比上年增加 42.26万元，增长 100%。主要原因是：因政策有变，本年度开始单位需按月缴纳职业年金单位部分。

卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.09万元，比上年增加 19.82万元，增长 102.85%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。

卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.13万元，比上年增加 10.81万元，增长 104.75%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.72万元，比上年增加 0.98万元，增长 1.86%。主要原因是：人员缴费基数的正常增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出804.28 万元，比上年增加187.14万元，增长30.32%。 其中：

人员经费735.21 万元，比上年增加192.17万元，增长35.39%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出128.45万元，比上年减少13.73万元，下降9.66%。主要原因：本年度因人员自然增减而变动。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出93.66万元，比上年减少10.26万元，下降9.87%。主要原因：本年度因人员自然增减而变动。

工资福利支出（类）奖金（款）支出91.34万元，比上年增加79.49万元，增长670.80%。主要原因：本年度新增按月发放基础绩效奖励的预算。

工****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出84.53万元，比上年增加14.22万元，增长20.22%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出42.26万元，比上年增加42.26万元，增长100%。主要原因：本年度新增按月缴纳职业年金单位部分预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出38.57万元，比上年增加19.74万元，增长104.83%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出21.13万元，比上年增加10.81万元，增长104.75%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.53万元，比上年增加0.09万元，增长20.45%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出53.72万元，比上年增加0.98万元，增长1.86%。主要原因：人员缴费基数的正常变动。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出134.07万元，比上年增加34.21万元，增长34.26%。主要原因：聘用人员自然增减变动。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出28.80万元，比上年增加12.00万元，增长71.43%。主要原因：本年度退休人员补助人均年度标准调高0.4万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出11.52万元，比上年增加1.44万元，增长14.29%。主要原因：本年度遗属人员自然增减而变动。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出6.63万元，比上年增加0.92万元，增长16.11%。主要原因：退休人员缴费基数的正常变动。

公用经费69.07万元，比上年减少5.03万元，下降6.79%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%。主要原因：根据工作实际安排调减预算。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。

商品和服务支出（类）电费（款）支出14.00万元，比上年增加10.00万元，增长250.00%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.95万元，比上年减少1.49万元，下降20.03%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出2.43万元，比上年增加0.43万元，增长21.50%。主要原因：根据上年实际开支调整本年预算。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.07万元，比上年减少0.15万元，下降6.76%。主要原因：本年度人员自然增减而变动。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出25.44万元，比上年减少1.80万元，下降6.61%。主要原因：本年度人员自然增减而变动。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出11.68万元，比上年减少0.74万元，下降5.96%。主要原因：根据工作实际安排预算开支。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.20万元，同口径比上年预算26.60 万元，减少5.40万元，下降20.30%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算4.00万元，比上年增加1.40万元，增长53.85%， 主要原因是：参照上年度实际支出，调整年初预算数。

公务接待费主要用于：安排接待上级院及兄弟院有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费预算17.20 万元，比上年减少6.80万元，下降28.33%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算17.20万元，比上年减少6.80万元，下降28.33%， 主要原因是：根据上年度实际支出调整预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

****点击查看 2024****点击查看政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****点击查看 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****点击查看机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****点击查看事业单位****点击查看机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，****点击查看机关运行经费安排69.07万元，比上年减少5.03万元，下降6.79%， 主要原因是：根据上年度实际支出调整预算。

****点击查看政府采购情况

2024 ****点击查看政府采购安排19.20万元，比上年增加19.20万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算2.00万元，占政府采购预算10.42%，比上年增加2.00万元，增长100%； 分散采购预算17.20万元，占政府采购预算89.58%，比上年增加17.20万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算19.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。根据相关文件采购6部执****点击查看机关运行所需正常办公办案设备、车辆维护开支等

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆6辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车6辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

****点击查看单位6辆，包括0辆一般公务用车，6辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金132.85万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：****点击查看机关物业管理服务费，预算资金59万元，2024****点击查看机关物业管理服务费，是一项全局性，也是一项长期性业务，****点击查看机关大院进出安全，绩效指标情况详见报表10-1。