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根据《****点击查看审计局审计报告》（富审报〔2025〕1号）的要求，****点击查看技术局高度重视，成立了以党组书记、局长为组长，副局长、纪检组长为副组长，局属各单位、各股室负责人为成员的审计****点击查看领导小组，并研究制定了整改方案，明确责任人、整改时限，全面推进问题整改。审计共反馈存在问题18个（立行立改10个、持续整改3个、分阶段整改5个），截至目前，已完成整改8个（立行立改7个、持续整改1个），其余10个正在整改中。现将整改结果公告如下：
一、对审计发现的主要问题整改落实情况
（一）关于“应停发未停发职业教育助学补助5000．00元”问题。
整改措施：一是追回违规发放雨露计划职业教育助学补助5000．00元。二是严格按照《****点击查看县委****点击查看办公室关于进一步做好雨露计划工作的通知》（富农办通〔2025〕7号）文件要求，雨露计划职业教育补助实行“一学期一申请一复核”，按照“个人申请或村（居）委会初验核实→乡（镇）初审→****点击查看体育局复核→****点击查看小组审核→县、乡、村公示→****点击查看技术局发放补助到户”程序开展雨露计划职业教育补助发放工作。
整改结果：已完成整改。已追回违规发放雨露计划职业教育助学补助5000．00元，原路****点击查看科学技术局专用账户，继续用于符合雨露计划补助条件人员。
（二）关于“少发放职业教育助学补助2000．00元”问题。
整改措施：一是补齐黄某某等3名学生少发放的雨露计划职业教育助学补助2000．00元。二是今后严格按照《****点击查看县委****点击查看办公室关于进一步做好雨露计划工作的通知》（富农办通〔2025〕7号）文件要求，雨露计划职业教育补助实行“一学期一申请一复核”，按照“个人申请或村（居）委会初验核实→乡（镇）初审→****点击查看体育局复核→****点击查看小组审核→县、乡、村公示→****点击查看技术局发放补助到户”程序开展雨露计划职业教育补助发放工作。
整改结果：已完成整改。已按程序补齐黄某某等3名学生少发放的雨露计划职业教育助学补助2000．00元。
（三）关于“预算编制不完整”问题。
整改措施：今后严格执行预算编制相关规定，编制下年预算时充分考虑局属各单位、股室结转和结余资金及有关业务计划、需求，将上年度结转和结余资金纳入预算，确保预算编制的完整性，杜绝类似问题再次发生。
整改结果：正在整改。待2026年年初预算编制时充分考虑局属各单位、股室结转和结余资金及有关业务计划、需求，将上年度结转和结余资金纳入预算。
（四）关于“公务用车运行维护费超预算支出93440．22元”问题。
整改措施：一是加强公务用车管理，将达到报废的车****点击查看机关事务局申请购买新车。二是严格控制公务用车运行维护费，确保费用支出在预算范围内，切实贯彻落实厉行节约的要求，提高单位的财务管理水****点击查看利用效率。
整改结果：正在整改。一是加强公务用车管理，将达到报废的车****点击查看机关事务局申请购买新车。2024年12月25****点击查看管理局发函（富农函〔2024〕197号和198号）将已达到报废的公务用车云HH0585和云HNJ168申报报废处置，已得到同意报废处置的复函（富机管函〔2025〕2号和3号）。2025年3月25日我局已将云HH0585和云HNJ168办理报废处置手续，2025年7月9日已将处置收入费用2500．00元上缴国库。目前资产管理系统已申报处置，待县财政审批。2024年12月25****点击查看管理局发函（富农函〔2024〕200号和201号）请求批准购买新车辆，已得到复函（富机管函〔2025〕6号和7号），同意购买一辆新的公务用车。二是2025年年初预算，我单位已提高公务用车运行维护费，预算额为54万元整，截至目前，我单位的公务用车运行维护费支出为23万元整，力争2025年度支出控制在预算内。
（五）关于“应缴未缴结余资金10050．00元”问题。
整改措施：一是健全完善单位内部控制制度；二是将结余资金10050．00元全额上缴县级财政。
整改结果：已完成整改。2025年5月16日已将2017年农业生产发展专项资金粮食作物间套种项目结余资金10050．00元全额上缴国库
（六）关于“决算草案编制不完整”问题。
整改措施：加强业务人员预决算相关规定学习培训，强化部门预决算管理，进一步促进部门预决算编制科学、规范、真实编制部门决算报表，确保决算报表完整、准确，杜绝类似问题再次发生。
整改情况：正在整改。待2025年年终决算编制时，进一步促进部门决算编制科学、规范、真实编制部门决算报表，确保决算报表完整、准确，杜绝类似问题再次发生。
（七）关于“扶贫示范项目未达绩效目标”问题。
整改措施：一是组织富****点击查看**社联合社、富**剥****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司，按照合同条款，开展三方协商。约束富**剥****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司，主动履行法定义务按合同协议足额缴纳租金。监督富****点击查看**社联合社，将租金及时****点击查看村委会、****点击查看村委会、****点击查看村委会、****点击查看村委会、****点击查看村委会。并同时依法解除原签订的《富**“菜篮子”工程产品****点击查看示范区项目入驻合同》协议。二是组织富****点击查看**社联合社、****点击查看商贸有限公司三方协商，签订合同协议。同时加强风险防控，开展好绩效评价，确定达到既定的绩效目标。
整改结果：正在整改。正在积极与富****点击查看**社联合社、富**剥****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看村委会、****点击查看村委会、****点击查看村委会、****点击查看村委会、****点击查看村委会等对接协商。
（八）关于“公务用车账实不符”问题。
整改措施：开展公务用车排查工作，将未纳入固定资产的车辆进行补入固定资产，确保固定资产账实相符。今后，定期或者不定期清点盘查各类资产，确保做到家底清楚、账实相符。
整改情况：正在整改。云H78190车辆已在2025年6月19日补入固定资产。其余7辆正在对接整改中。
（九）关于“内部制度不完善”问题。
整改措施：加强与上级业务主管部门对接，根据上级出台有关特殊岗位津贴管理发放的内控制度，结合实际制定我局特殊岗位津贴管理发放的内控制度，规范特殊岗位津贴发放。
整改结果：正在整改。****点击查看科学技术局认真对从事特殊岗位的人员进行梳理，经梳理，局属10个事业单位99个岗位符合享受农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴，经局党组班子会议研究同意，并在单位内部公示无异议后，于6月27日函报县人社局备案。二是根据上级出台有关特殊岗位津贴管理发放的内控制度，结合实际，已拟定我局特殊岗位津贴管理发放制度（征求意见稿），规范特殊岗位津贴发放。
（十）关于“违规向企业借款****点击查看0000．00元”问题。
整改措施：****点击查看政府、县财政局请示汇报，积极筹措资金，争取尽早按照规定归还借款****点击查看000．00元。
整改结果：正在整改。****点击查看政府，****点击查看政府、县财政局争取尽快归还借款。
（十一）关于“拖欠中小企业账款125615．17元”问题。
整改措施：加强与县财政部门对接，尽快结清欠款企业账款125615．17元。
整改结果：正在整改。我局以《****点击查看关于加快中央动物防疫等补助、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）支付的函》（富农函〔2025〕47****点击查看财政局，请求于2025年6月30日前帮助协调结清拖欠的中小企业账款资金。已结清了拖欠购买的动物疫苗尾款7520．00元。其余的118095．17元尚未清算，****点击查看财政局争取尽快结清。
（十二）关于“应退未退质量保证金66307．00元”问题。
整改措施：一是按合同约定，及时退还****点击查看**公司、****点击查看**公司和****点击查看**公司****点击查看公司缴纳质量保证金共66307．00元。二是今后严格按照工程项目管理及合同要求，退还质量保证金。
整改结果：已完成整改。2025年3月25日已向****点击查看批发部退厕所管道疏通器（一炮通）质量保证金2120．00元整。2025年4月25日已向****点击查看**公司退富**菜篮子工程冷库质量保证金19500．00元整，****点击查看**公司****点击查看公司退2020年剥隘镇者宁村那门至者桑乡**片区高标准农田项目质量保证金5784．00元整，****点击查看**公司退2021年高标设计质量保证金23950．00元整；2025年5月27日已向****点击查看**公司的韦德友退2019年行政村公厕工程项目质量保证金14945．00元整。截至2025年4月27日已退保证金66307．00元整。
（十三）关于“在职职工未经批准违规经商”问题。
整改措施：一是在全局干部职工开展未经批准违规经商进行全面排查；二是对该同志进行谈话提醒教育，杜绝今后类似情况再次发生。
整改结果：已完成整改。一是全局干部职工开展未经批准违规经商自查，共排查134人，经排查，全局干部职工无违规经商情况；二是2025年5月19日分管领导对麻某某开展谈话提醒教育。
（十四）关于“应收未收质量保证金356160．00元”问题。
整改措施：一是严格执行合同管理，按约定收取项目质量保证金356160．00元；二是对其他项目进行全面排查，发现类似情况及时整改；三是举一反三，预防类似情况再次发生。
整改结果：已完成整改。****点击查看技术局已于2025年4月18日按合同约定收取项目质量保证金356160．00元。
（十五）关于“未兑现动物疫病防控补助资金27145．00元”问题。
整改结果：正在整改。2025年5月27日，以《****点击查看关于加快中央动物防疫等补助、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）支付的函》（富农函〔2025〕47****点击查看财政局，请求于2025年6月30日帮助协调兑付动物疫病防控补助资金。截至目前，已兑付了15745．00元，分别****点击查看**社（法人黄光勤）“先打后补”强制免疫疫苗补助3945．00元，以及木央镇杨某某、汪某某和赵某某等四户养殖户的免疫反应死亡动物补助11800．00元。养殖环节病死猪无害化处理补助11400．00元，****点击查看财政局争取尽快兑付。
（十六）关于“疫苗账实不符”问题。
整改措施：一是开展一次疫苗规范管理专项整治提升行动，对全县13个乡镇的疫苗管理情况（疫苗使用、台账管理等）进行专项整治，进一步健全疫苗实物台账，确保账实相符。二是在今后的工作中，继续将疫苗规范管理纳入动物防疫的重要工作来抓，继续开展常态化指导和监管。
整改结果：已完成整改。2025年5月20日印发了《****点击查看关于印发富**规范动物疫苗管理专项排查整治行动实施方案的通知》（富农字〔2025〕14号），整治内容涵盖了动物疫苗管理制度建立、出入库台账建立、疫苗运输管理、疫苗规范管理、疫苗报废和无害化处理等情况。专项行动分自查自纠、集中整治、总结巩固和推广三个阶段开展，期间组织人员分别对全县13个乡镇的疫苗管理情况进行专项整治和核查，进一步规范了疫苗管理，健全了疫苗实物台账，确保账实相符。另外，要求**、田蓬两个乡镇对审计出的“疫苗账实不符”问题进行了专项说明、查找原因并进一步完善了台账。
（十七）关于“疫苗库房存放过期疫苗”问题。
整改措施：一是开展一次疫苗规范管理专项整治提升行动，对全县13个乡镇的疫苗管理情况进行专项整治，彻底清除疫苗库房、冷链设施中存放除疫苗以外的物品及过期失效疫苗。二是在今后的工作中，继续将疫苗规范管理纳入动物防疫的重要工作来抓，继续开展常态化指导和监管，确保合理、合规使用疫苗，杜绝浪费行为。
整改结果：已完成整改。2025年5月20日印发了《****点击查看关于印发富**规范动物疫苗管理专项排查整治行动实施方案的通知》（富农字〔2025〕14号），整治内容主要涵盖了动物疫苗管理制度建立、出入库台账建立、疫苗运输管理、疫苗规范管理、疫苗报废和无害化处理等情况。专项行动分自查自纠、集中整治和总结巩固、推广三个阶段开展，期间组织人员分别对13个乡镇的疫苗管理情况进行专项整治，进一步规范了疫苗管理。另外，要求**、田蓬两个乡镇对审计出的“疫苗库房存放过期疫苗”问题进行了专项说明，同时对过期疫苗及时销毁。
（十八）关于“未及时兑付补贴资金****点击查看6358．00元”问题。
整改措施：积极对接县财政部门，尽快通过****点击查看财政补贴资金“一卡通”管理平台将糖料甘蔗良种良法技术推广补贴****点击查看6358元兑付给群众。
整改结果：正在整改。5月20日，以《****点击查看关于支付2024年旱地优质稻种植等6个粮油糖项目资金的函》（富农函〔2025〕35号）函报县财政，截至目前，
已兑付227．5万元，其余补助****点击查看财政局争取尽快兑付。
二、对审计建议采纳情况
（一）加强部门预算管理。严格执行《中华人民**国预算法》和《中华人民**国预算法实施条例》规定，切实提高预算、决算编报的真实性、完整性、合规性，强化预算执行约束力。
（二）加强项目管理，提高资金使用效益。进一步加强项目全过程管理，提高项目决策科学性、项目管理规范性、资金使用合规性和投资效益性。
（三）加强固定资产管理，明确资产保管使用责任，定期进行清查盘点，做到家底清楚，账、卡、物相符。
欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0876－****点击查看235，邮箱：****点击查看1629＠qq．com。
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2025年9月9日
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