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****点击查看2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
人民警察的任务是维护国家安全、维护社会治安秩序起草、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防和惩治违法犯罪活动。
（一）预防制止和侦查违法犯罪活动。（二）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。（三）维护社会秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（四）组织、实施消防工作，实行消防监督。（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（六）对法制、法规规定的特种行业进行管理。（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。（八）管理集会、游行、示威活动。（九）管理户政、国籍出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。（十）维护（边）境地区的治安秩序。（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。（十二）监督管理计算机信息系统安全保护工作。（十三****点击查看机关、社会团体、企业组织和重点建设工程的治安保卫工作，****点击查看委员会等群众性组织开展治安防范工作。（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
根据上述职责，本部门内设18个执法勤务机构，****点击查看中心、情报中心、****点击查看大队、****点击查看大队、****点击查看大队、****点击查看大队、****点击查看大队、****点击查看大队、法制大队、禁毒大队、****点击查看大队、****点击查看监察大队、****点击查看大队、****点击查看大队、****点击查看大队、****点击查看警察大队、****点击查看大队、****点击查看大队；5个综合管理机构，****点击查看分局、森林分局、****点击查看工会、****点击查看协会）、****点击查看纪委）和警务保障室；以及18个派出所，****点击查看派出所、**派出所、**派出所、****点击查看派出所、罗带派出所、**派出所、新街派出所、三家派出所、**派出所、**派出所、****点击查看派出所、天安派出所、江边派出所、广坎派出所、红泉派出所、**派出所；****点击查看派出所、****点击查看派出所；以上均为副科级职能机构。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表
以上报表见附件1。
3年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计20,713.95万元，支出总计20,713.95万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加600.01万元，增长3%。主要原因：一是在职人员增加导致人员经费支出增加；二是年初结转结余减少，本年的上级转移支付资金项目支出减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入19,166.81万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。
年初结转结余1,547.14万元，主要是各项上级专项补助资金等，较2022年度决算数减少53.55万元，下降3.35%，主要原因是加快支出进度，以及财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出19,166.81万元。
结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。
年末结转结余1,547.14万元，主要是辅警管理经费，较2022年度决算数减少64.77万元，下降4.02%，主要原因是本年的上级专项资金未完成支付，项目经费结转至明年支付。
二、收入决算情况说明 本年收入19,166.81万元，其中：财政拨款收入19,166.81万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出19,166.81万元，其中：基本支出10,770.32万元，占56.2%；项目支出8,396.49万元，占43.80%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入19,166.81万元，支出19,166.81万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少865.97万元，下降4.32%，主要原因：一是项目年末结转和结余资金减少；二是本年的上级转移支付资金项目支出减少。支出减少865.97万元，下降4.32%，主要原因：一是项目年末结转和结余资金减少；二是本年的上级转移支付资金项目支出减少。
财政拨款年初结转结余1,536.43万元，与2022年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余1,536.43万元，与2022年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
。
2023年度一般公共预算财政拨款支出14,827.73万元，占本年支出合计的77.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3668.62万元，下降19.83%，主要原因是项目支出减少。
。
2023年度一般公共预算财政拨款支出14,827.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.38万元，占0.16%；公共安全支出（类）支出11576.77万元，占78.08%；社会保障和就业支出（类）支出1500.01万元，占10.12%；卫生健康支出（类）支出1047.77万元，占7.06%；住房保障（类）支出679.79万元，占4.58%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15502.84万元，支出决算为14,827.73万元，完成年初预算的95.65%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未获得批复，年中根据工作实际进行追加。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未获得批复，年中根据工作实际进行追加。
3.公共安全支出（类）**（款）行政运行（项）。
年初预算为7144.12万元，支出决算为7523.27万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资，造成人员经费支出增加。
4.公共安全支出（类）**（款）执法办案（项）。
年初预算为3316.43万元，支出决算为1102.98万元，完成年初预算的33.26%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政资金统筹支出进度缓慢，未能按照执行进度进行支出。
5.公共安全支出（类）**（款）其他**支出（项）。
年初预算为2165.30万元，支出决算为2836.25万元，完成年初预算的130.99%。决算数大于预算数的主要原因：****点击查看政府性基金预算财政拨款科目安排项目经费，年终根据地方财力调整为一般公共预算财政拨款科目，造成预决算差异。
6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未获得批复，年中根据工作实际进行追加。
7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未获得批复，年中根据工作实际进行追加。
8.社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为13.94万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于预算数的主要原因：年度内退休人员增加导致实际支出超出预算。
9.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。
年初预算为668.65万元，支出决算为688.79万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资，导致实际支出超出预算
10.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为648.70万元，支出决算为785.35万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为9.18万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因：遗嘱人员减少。
12.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为337.89万元，支出决算为306.96万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。
13.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为615.71万元，支出决算为740.81万元，完成年初预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加以及调资造成决算大于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为582.91万元，支出决算为679.79万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加以及调资造成决算大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出10,770.32万元，其中：人员经费9,411.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,359.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置；其他支出中的国家赔偿费用支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4,339.08万元，占本年支出合计的20.95%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4339.08万元，增长100%，****点击查看政府性基金预算财政拨款项目比上年多。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4,339.08万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出4339.08万元，占100%。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,082.96万元，支出决算为4,339.08万元，完成年初预算的53.68%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为8,060.85万元，支出决算为4339.08万元，完成年初预算的53.83%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政资金统筹支出进度缓慢，未能按照执行进度进行支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度决算数持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度决算数持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为392.80万元，支出决算为277.75万元，完成预算的70.71%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.08万元，下降0.03%，主要原因是严格公务用车管理，杜绝公车私用，严控小车经费支出；二是提升新能源车辆使用率，降低能耗，节约成本。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算274.63万元，占98.88%；公务接待费支出决算3.12万元，占1.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出274.63万元。其中：
公务用车购置支出47.36万元，全年购置公务用车2辆，主要用于勘察和巡逻，年末公务用车保有量177辆。
公务用车运行维护费支出227.27万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少111.22万元，下降28.82%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.05万元，下降1.10%，主要原因是主要原因是严格公务用车管理，杜绝公车私用，严控小车经费支出；二是提升新能源车辆使用率，降低能耗，节约成本。
3.公务接待费支出3.12万元，其中：
国内接待费支出3.12万元，国内公务接待43批次，接待310人次；主要用于上级主管部门到我局检查、交流等接待任务。
国（境）外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少3.83万元，下降55.11%。与2022年度相比，公务接待费支出增加2.97万元，增长1980%，主要原因是公务接待次数增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目40个，共涉及资金4057.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度党建工作经费、警务辅助人员经费等33个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4339.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位2023年度无国有资本经营预算项目，因此未开展绩效自评。
本单位没有开展部门评价工作。
市**局部门没有开展部门整体支出绩效评价工作。部门整体支出绩效****点击查看**局部门披露。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中反映警务辅助人员经费1个项目绩效自评结果。
警务辅助人员经费项目绩效自评表：
警务辅助人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4600万元，执行数为3900.70万元，完成预算的84.80%。项目绩效目标完成情况：一是减轻家庭的80%负担；二是组建652民辅警队伍人员。
（三）部门评价结果部门评价结果
本年度单位没有进行部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果。
本单位本年度末未开展相关工作。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度****点击查看机关运行经费1359.14万元，比年初预算减少48.86万元，降低3.47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公支出。
2023年度****点击查看部门政府采购支出总132.35万元，其中：政府采购货物支出11.81万元、政府采购工程支出92.53万元、政府采购服务支出28.01万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积63492.04平方米，其中：办公用房54006.04平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）9486平方米。
本部门保留车辆67辆，（注：固定资产系统原有车辆177辆，****点击查看机关****点击查看中心收回55辆，我局保留66辆，森林分局1辆，待报废55）其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程8425.69万元。
财政拨款收入：****点击查看政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****点击查看事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反应除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其****点击查看组织部门的事务支出。
十七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面支出。
十八、 公共安全支出（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。
十九、 公共安全支出（类）**（款）执法办案（项）：****点击查看机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出。
二十、公共安全支出（类）**（款）其他**支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民事务、事业运行项目以外其他用于**方面的支出。
二十一、 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：****点击查看管理部****点击查看戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
二十二、 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：****点击查看管理部****点击查看戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
二十三、 社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）开支的离退休经费。
二十四、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十五、 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
二十七、 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****点击查看事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十八、 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。****点击查看政府当年按规定用土地出让****点击查看政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
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