仙桃市城市管理执法局2023年城区生活垃圾分类项目绩效评价报告（摘要版）

一、项目基本情况

1.立项目的和依据

为有效改善城乡环境，加快“两型社会”建设，根据《**省推进城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》《关于进一步推进**市城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》设立本项目。

2.资金来源和使用情况

2023年本项目预算资金500万元，实际到位资金499.97万元，实际支出资金499.97万元，资金主要用于生活垃圾分类方案设计、智能分类设备配置与维护、活动宣传、督导员工资等。

3.项目实施情况

2023年本项目实施范围为6****点击查看社区（覆盖34个小区）和新增3个街道。主要内容包括持续开展宣传活动共计113场，培训2万余人，发放宣传单页2万余份；拍摄垃圾分类宣传短片一条；新增垃圾分类设备229套。

二、绩效评价工作开展情况和绩效评价结论

1.绩效评价工作开展情况

本项目绩效评价采用的主要评价方法为比较法、因素分析法、公众评判法。本次评价基准日为2023年12月31日，****点击查看城管局、市清洁办、市财政局、盈联公司进行了现场访谈和资料收集，到**壹号等9个小区/街道进行了实地查勘，抽样率达到24.32%，并对全部小区/街道的受益群众开展了满意度调查，回收有效问卷596份。

2.绩效评价结论

****点击查看2023年**生活垃圾分类项目绩效评价综合得分为74.1分，评价等级为“中”。

三、存在的问题

1.项目成本控制力度不强，户均单价高于同类项目。通过案例测算，**市、**市等6个地区垃圾分类项目平均户均单价为77.12元，而本项目户均单价87.58元，比同类地区平均户均单价高13.56%。

2.市清洁办项目管理规范性不足，监督考核力度待加强。一是合同中并未明确督导人员配备数量；合同要求配备的垃圾分类设备数量与招标文件不一致。二是2022年底上一期项目合同到期，本项目合同于2023年6月1日签订，****点击查看公司对项目进行运营，增加了项目履约风险。且未根据上年度支付进度完善合同支付条款。三是市清洁办未按****点击查看公司开展月度考核，未能及时发现项目实施时存在的问题。

3.盈联公司项目管理力度不足，项目成效待提升。****点击查看公司无物料出入库记录，不利于物料成本控制。二是项目运营台账和验收报告部分数据不准确。****点击查看公司未按合同要求的数量开展宣传活动、投放设备，且设备维护不及时。

4.项目可持续性不强，项目规划待完善。一是本项目存在部分放置点垃圾桶放置密集、垃圾桶混放的情况；二是存在部分垃圾分类设备及垃圾桶维护不及时的情况；三是通过查看智能投放设备后台，居民积分数据普遍偏低，且存在拾荒者蓄意破坏设备获取可回收垃圾的情况。

5.项目预算测算不准确，未编制绩效目标。一是项目送审价过高，预算额度测算依据不够充分。二是项目未编制绩效目标表。

四、整改建议

1.削减项目预算，严控项目成本。本次调查发现居民对垃圾分类政策的知晓率高，建议下年度减少宣传经费的支出和宣传人员的配置数量，落实督导人员工作重心由活动宣传向日常垃圾分类督导进行转移。根据现场查勘发现，垃圾分类智能设备维护费用高昂，建议取消垃圾分类智能设备的投放，同时撤除已投放的垃圾分类智能设备，降低项目成本。

2.规范项目合同管理，加强项目监督考核。一是建议市清洁办完善项目合同内容，做到合同内容与招标文件内容相一致。二是上年度项目合同到期后及时开展项目招标工作，确定承接主体，并及时签订服务合同，且根据上年度支付进度完善支付条款。三是建议市清洁办加强项目监督考核，切实履行考核职责，及时发现问题并督促整改，提升项目质量。

3.落实履约管理机制，切实提高项目成效。****点击查看公司规范物料管理，建立完整、详细的物料出入库记录；****点击查看公司切实建立项目台账，根据项目实际开展情况以及设备放置情况，据实记录台账；****点击查看公司应严格按照合同要求，保质保量完成各项服务内容。

4.完善项目规划，增强项目可持续性。****点击查看城管局、市清洁办优化项目规划安排，****点击查看社区实际需求，合理放置垃圾分类设备，为居民进行垃圾分类营造良好环境；****点击查看公司加强后期管护，及时对垃圾分类设备进行维护检修，使居民能够正常的使用垃圾分类设备。

5.加强预算测算规范性，强化绩效目标管理。一是建议市清洁办在进行预算编制时，提前了解市场情况，合理编制项目预算。二是建议进一步强化预算绩效目标管理，做实做细绩效目标填报工作。