云南杨善洲干部学院2024年度部门决算

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****点击查看学院2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。

2.依托****点击查看**基地、****点击查看基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接**全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。

3.****点击查看基地的建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。

4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务部、教研部、后勤部、培训部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.在“姓党”原则上“下功夫”。在办学过程中把牢“姓党”之要，在思想上政治上行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保学院各项工作始终沿着正确的政治方向**。一是强化政治引领，坚定办学方向。二是强化理论教育，筑牢思想根基。坚持把党性教育作为干部教育培训的核心内容，贯穿于教学、科研、管理、服务等各个环节。三是明确办学定位，突出特色优势。不断调整和完善课程设置、教学方式等，确保培训质量不断提升。

2.在打造精品上“下功夫”。一是打造精品教学**。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党性教育、杨善洲精神，打造精品课程。二是抓“一站式”精品服务。树立大局意识，始终把抓“一站式”精品服务放到服****点击查看中心工作中狠抓落实。三是办特色精品培训班。按照项目化思维，以党的理论教育、党性教育和履职能力培训为重点，打造干部教育培训精品班。

3.在教学科研上“下功夫”。一是突出主责主业，在教学科研上开创新局。整合教研力量，组建党建、杨善****点击查看小组，设立学科带头人，开展“集体攻关”。二是突出固本培元，在基础研究上书写新篇。编撰一系列特色教辅资料，****点击查看学院教材体系建设。三是突出激励机制，在发挥能动性上求突破。实施全员参与科研机制，建立“清单选、自主出、统筹派”全员参与机制。

4.在干部队伍建设上“下功夫”。一是加大引才力度。争取人才引进，不断改善干部职工结构，提升整体实力。二是打造精品师资。持续做好师资培养，积极参与“云岭干教名师”“**先锋讲师”“薪火行动”计划。三是提升队伍素质。全面提升全体干部职工的“七力”，让干部职工切实做杨善洲精神的守护者、传播者、践行者、推动者。

5.在凝聚合力上“下功夫”。****点击查看化院校**。积极融入**、全省干部教育培训总体布局，加强与****点击查看学院的**交流。二是强化宣传推介。组建专班到市外宣传宣讲杨善洲精神。三是强化**整合。整合全市干部教育培训**，与时俱进开发实践教学点。

6.在全面从严上“下功夫”。一是党建引领赋能发展。坚持全面从治党，把遵守政治纪律、政治规矩贯穿工作全过程，严格落实“一岗双责”。二是强化意识形态引领。落实意识形态责任制，健全完善意识形态工作机制，严把教学课程和授课资格“入口关”“质量关”。****点击查看学院管理质效。将全****点击查看学院工作的方方面面，严格落实关于学员管理工作的相关规定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

****点击查看学院2024****点击查看政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

****点击查看学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****点击查看学院2024年度收入合计****点击查看9396.24元。其中：财政拨款收入****点击查看9396.24元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20000.00元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少****点击查看666.19元，下降24.00%。其中：财政拨款收入减少****点击查看666.19元，下降23.00%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少187000.00元，下降90.34%。主要原因一是财政拨款收入减少，****点击查看学院学员住宿楼改造项目资金****点击查看000.00元；二是其他收入减少，****点击查看体育馆项目、陡坡项目等项目资金已拨付到位，2024年未有新增的项目资金到账。

二、支出决算情况说明

****点击查看学院2024年度支出合计****点击查看2327.04元。其中：基本支出****点击查看921.52元，占总支出的38.67%；项目支出****点击查看405.52元，占总支出的61.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少****点击查看134.59元，下降23.52%。其中：基本支出减少28345.09元，下降0.69%；项目支出减少****点击查看789.50元，下降33.21%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。****点击查看学院学员住宿楼改造项目资金于2023年已支付完毕，2024年较上年减少项目支出****点击查看000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保****点击查看学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出****点击查看921.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出****点击查看679.12元，占基本支出的97.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119242.40元，占基本支出的2.91%。基本支出人均102398.04元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保****点击查看学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出****点击查看405.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024****点击查看学院基地运转保障经费，项目总支出****点击查看562.18元，其中：商品和服务支出****点击查看155.32元，资本性支出143406.86元。该项目资金专项****点击查看学院日常培训任务支出，2024年共接待三天及以上培训班107期，培训13096人，接待参观学习团队230批次10373人。

2.省级干部教育培训机构能力提升（省对下）专项经费，项目总支出820906.00元，其中：商品和服务支出734306.00元，资本性支出86600.00元，该项目资金专项用省级干部培训，接待培训班十一期，培训928人。

3.2023年度公益岗位社保补贴资金，项目总支出11406.54元，其中：商品和服务支出11406.54元，全部用于支付公益岗位人员保险支出。

4.2023年上半年公益性岗位补贴资金，项目总支出35000.00元，其中：商品和服务支出35000.00元，全部用于支付公益岗位人员工资支出。

5.2023年下半年公益性岗位补贴资金，项目总支出53400.00元，其中：商品和服务支出53400.00元，全部用于支付公益岗位人员工资支出。

6.2024年上半年城镇公益性岗位补贴资金，项目总支出92000.00元，其中：商品和服务支出92000.00元，全部用于支付公益岗位人员工资支出。

7.信创资产经费，项目总支出74200.00元，其中：资本性支出74200.00元，全部用于购买办公设备。

8.教学质量提升经费，项目总支出102930.80元，商品和服务支出102930.80元。全部用于日常培训任务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****点击查看学院2024年度一般公共预算财政拨款支出****点击查看9396.24元,占本年支出合计的99.03%。与上年相比减少****点击查看666.19元，下降23.00%,完成年初预算的56.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出****点击查看487.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%,完成年初预算的49.17%。****点击查看办公厅（室）及相关机构事务****点击查看487.08元，其中：事业运行****点击查看487.08元；造成预决算差异的主要原因是培训收入减少，未达到预计收入，导致上交非税收入减少，再次财政安排的资金收入减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出820906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,年初无此项预算。主要用于进修及培训820906.00元，其中：干部教育820906.00元；造成预决算差异的主要原因是项目于年底新增，资金计划两年内使用，2024年未支出完毕，剩余部分待2025年支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出536156.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的178.07%。****点击查看事业单位养老支出344350.08元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出344350.08元；就业补助191806.54元，其中：其他就业补助支出191806.54元；造成预决算差异的主要原因是年中新增公益岗位补助项目191806.54元，造成与年初预算差异。

9.卫生健康（类）支出236668.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,完成年初预算的117.98%。****点击查看事业单位医疗236668.94元，其中：事业单位医疗147327.54元、公务员医疗补助76533.36元，****点击查看事业单位医疗支出12808.04元。造成预决算差异的主要原因是在编人员新增1人，导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.**勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15177.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于住房保障支出15177.60元，其中：购房补贴15177.60元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增在编职工住房补贴项目，造成与年初预算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为2710.00元，完成年初预算的2.71%；支出决算较上年减少2460.00元，下降47.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为2710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少2460.00元，下降47.58%；具体是国内接待费支出决算2710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2460.00元，下降47.58%；国（境）外接待费支出决算无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为2710.00元，完成年初预算的2.71%，支出决算较上年减少2460.00元，下降47.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为2710.00元，完成年初预算的2.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的思想，学院严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批，坚决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算减少2460.00元，下降47.58%，具体是国内接待费支出决算2710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2460.00元，下降47.58%；国（境）外接待费支出决算无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着勤俭节约的思想，学院严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批，坚决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。****点击查看学院日常运营公务接待5批次23人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****点击查看学院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因****点击查看学院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，****点击查看学院资产总额****点击查看69816.35元，其中，流动资产****点击查看987.68元，固定资产****点击查看47338.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程****点击查看3948.95元，无形资产785540.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少****点击查看784.49元，其中固定资产增加76860.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额890900.00元，其中：政府采购货物支出59400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出831500.00元。授予中小企业合同金额890900.00元，其中：授予小微企业合同金额890900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号530****点击查看****点击查看501111